目录
第一部分：单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分：2023年度部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、政府性基金预算支出情况表（公开07表）
八、财政拨款“三公”经费支出情况表（包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款）（公开08表）
九、财政专项支出预算表（公开09表）
十、专项转移支付表（公开10表）
十一、部门整体绩效表和项目绩效表（公开11表）
第三部分：2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、部门项目预算的绩效目标和部门整体绩效情况
第五部分：专业名词解释
第一部分：单位概况
一、单位职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。组织开展自然资源基础调查、专项调查和监测。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系。
（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。
（八）负责全县规划编制工作。
（九）依法执行全县城乡规划。
（十）指导全县各乡镇城乡规划编制和审查报批工作。
（十一）负责统筹国土空间生态修复。
（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十三）负责全县地质工作。编制地质勘查和矿产资源规划，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。
（十四）负责地质灾害预防和治理工作。
（十五）负责矿产资源管理工作。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。
（十七）推动自然资源和规划信息化发展。
（十八）负责自然资源和规划督察、行政执法工作。
（十九）负责本县行政区域内的防震减灾的行政管理，承担防震减灾行政执法职责。
（二十）承担县规划建设管理委员会办公室日常工作。
（二十一）负责行业领域内安全生产工作。承担县安委会国土（地质）专委会办公室的相关职责。
（二十二）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
巴东县国土资源自然资源和规划局是一个独立核算全额拨款的行政单位。根据自然资源和规划局职责，设10个内设机构：
（一）办公室（计划财务股）。负责机关日常运转工作。
（二）法规监察股。负责全县自然资源和规划领域法治建设，推进依法行政。
（三）调查监测与确权登记股。负责组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。
（四）国土空间规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策，指导编制乡镇国土空间规划等城乡详细规划并监督实施，监督管理国土空间规划行业。
（五）用途管制股。组织实施全民所有自然资源资产统计和报告制度，组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作。
（六）建设工程规划股（测绘地理信息股）。负责县城规划区内建筑工程和市政工程的规划实施管理，组织对建筑工程和市政工程的规划建设方案进行规划审查。
（七）行政审批股。承担自然资源和规划领域行政审批事项和依申请办理的公共服务事项的业务咨询，负责行政审批改革工作。
（八）耕地保护与生态修复股。贯彻执行耕地保护及永久基本农田特殊保护政策。负责城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收、交易等工作。指导设施农用地监督管理。
（九）矿产资源管理股。贯彻执行矿业权管理政策。负责探矿权、采矿权审核及县本级的采矿权出让审定和登记工作。负责安全生产有关工作。
（十）地质勘查与灾害防治股。管理全县地质工作，协调地质勘查项目，承地质灾害应急救援的技术支撑工作。
三、人员构成
巴东县自然资源和规划局2023年初在职实有人员144人，其中行政在职人员21人（含机关工人1人），事业在职人员123人（含参公人员8人），单位长期聘用人员15人，“三支一扶”3人。单位退休转社保45人，遗属困难补助12人。
第二部分：2023年度部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、政府性基金预算支出情况表（公开07表）
八、财政拨款“三公”经费支出情况表（包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款）（公开08表）
九、财政专项支出预算表（公开09表）
十、专项转移支付表（公开10表）
十一、部门整体绩效表和项目绩效表（公开11表）
第三部分：2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
巴东自然资源和规划局2023年收支总预算3153.40万元。收入包括：财政拨款补助收入3153.40万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出236.51万元、卫生健康支出156.83万元、自然资源海洋气候等支出2445.51万元、住房保障支出314.55万元。较2022年预算总收支增加了464.79万元，上升17.29 %，主要变动原因是公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
二、收入预算情况说明
2023年本年收入预计为3153.40万元，比上年增加464.79万元，上升17.29%。其中，财政补助收入3153.40万元，占100%。主要变动原因是公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
三、支出预算情况说明
2023年本年支出3153.40万元，比上年增加464.79万元，增加17.29％。其中：基本支出2830.31万元，占总支出的89.75％；项目支出323.09万元，占总支出的10.25％。本年支出构成为：社会保障和就业支出236.51万元，占本年支出7.5％；卫生健康支出156.83万元，占本年支出5.0％；自然资源海洋气候等支出2445.51万元，占本年支出77.6％；住房保障支出314.55万元，占本年支出10.0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况
巴东自然资源和规划局2023年财政拨款收支总预算3153.40万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：财政补助收入3153.40万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出236.51万元、卫生健康支出156.83万元、自然资源海洋气候等支出2445.51万元、住房保障支出314.55万元。较2022年财政拨款收支总预算增加了464.79万元，上升17.29%，主要变动原因是公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（1）总体情况。
本单位2023年一般公共预算收入当年拨款3153.40万元, 较上年增加464.79万元，主要原因是公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
（2）支出结构情况。
本单位2023年一般公共预算财政拨款支出3153.40万元，按功能科目分：社会保障和就业支出236.51万元，占7.5%；卫生健康支出156.83万元，占5.0%；自然资源海洋气候等支出2445.51万元,占77.6%；住房保障支出314.55万元，占10.0%。
（3）支出具体用途情况。
1、2023年一般公共预算基本支出拨款2830.31万元， 其中：人员经费 2543.71万元；公用经费286.60万元。基本支出较上年增加432.45万元，主要原因是公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
2、2023年一般公共预算项目支出拨款323.09万元，其中：综合管理经费175万元、执法项目100万元、乡村振兴驻村工作队项目23.09万元、安可工程涉密终端替代项目25.00万元。项目支出较上年执行数增加32.34万元，主要原因：①驻村工作队人员增加，驻村补助经费增加；②新增涉密终端替代项目，项目经费增加。
3、支出项目（功能科目）与上年对比分析：
自然资源气候等支出2445.51万元，较上年增加207.97万元，上升9.3%，主要原因：公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
社会保障和就业支出236.51万元，较上年增加8.96万元，上升3.9%，主要原因：人员增加和个人缴费基数上调。
卫生健康支出156.83万元，较上年增加58.01万元，上升59%，主要原因：人员增加和个人缴费基数上调。
住房保障支出314.55万元，较上年增加189.86万元，上升152.27%，主要原因：人员增加和个人缴费基数上调。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年全年一般公共预算基本支出2830.31万元，其中：
（一）人员经费支出2543.71万元。其中工资福利支出2452.47万元，对个人和家庭补助支出91.24万元。较上年增加426.39万元，上升16.8%，主要原因：公务员、参公及事业人员工资改革，工资结构调整，人员经费增加。
（二）公用经费支出286.60万元。其中办公费支出45万，差旅费支出7.40万，水电费15万元，物业管理费10万元，劳务费5万元，委托业务费7万，邮电费16万元，维修维护费15万元，工会经费15.56万元，福利费39.90万元，其他交通费用23.64万元，会议费支出2万元，培训费0.3万元，公务接待费支出5.2万元，公务车辆运行维护费35万，其他商品服务费30.53万元，其他资本性支出14.07万元。较上年增加6.06万元，上升2.2%，主要原因：人员增加。
七、财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算总额40.2万元，与上年一致。分别如下：
1.公务接待费5.2万元，与上年一致。
2.公车购置及运行维护费35万元，与上年一致。
3.因公出国出境费0万元, 与上年一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位本年度无政府性基金预算支出。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
2023年机关运行经费预算总额为286.60万元，与上年相比增加6.06万元，上升2.2%。主要原因：人员增加。
其中，办公费45万元，水费5万元，电费10万元，邮电费16万元，物业管理费10万元，差旅费7.4万元，维修（护）费15万元，会议费2万元，培训费0.3万元，公务接待费5.2万元，劳务费5万元，委托业务费7万元，工会经费15.56万元，福利费39.90万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费23.64万元，其他商品和服务支出30.53万元，办公设备购置费14.07万元。
二、政府采购支出情况说明
2023年本单位编制政府采购预算49.77万元，与上年相比增加25.40万元，上升104.2%。主要原因是新增安可工程涉密终端替代项目25.00万元。
其中：货物类政府采购预算49.77万元，主要是打印机5台1.02万元，空调5台2.62万元，净水器1台0.8万元，办公桌椅2.1万，沙发2套0.33万元，电视机1台1.8万元，笔记本电脑4台1.8万元，台式国产电脑26台28.6万元，音响2台1万元，会议视频终端系统1套9.7万元。
三、国有资产占有情况说明
2023年初总资产3222.32万元，其中：固定资产1228.50万元，占资产总量的38.1%；2023年末负债合计309.28万元，资产负债率12.1%。
2023年年初资产情况如下：
（1）车辆14辆，价值266.60万元，占总资产的8.3%。
（2）通用设备449件，价值283.38万元，占总资产的8.8%。
（3）专用设备2件，价值2.28万元，占总资产的0.07%。
（4）家具用具412件（套）99.39万元，占总资产的3.1%。
（5）房屋面积23298.96平方米，价值184.22万元，占总资产的5.7%。
（6）无形资产0.23万元。
四、部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况。
（一）2023年本单位整体绩效目标：2023年本单位整体绩效目标：尽职尽责保护国土资源、尽心尽力维护群众权益，全面深化国土资源领域改革。全面推进法治国土建设，为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力支撑和保障。
（二）2023年本单位部门项目预算绩效目标：
1.“综合管理项目”主要内容是完成第三次国土调查工作内业建库、外业调查等工作；对全县土地利用现状进行变更调查，编制土地利用现状分析报告；做好建设用地及批后监管。做好地质灾害防治网格化管理工作及地质灾害应急调查工作，落实监测责任，保障人民生命财产安全。对上一年度纳入异常名录的矿业权要重点核查；日常安全巡查；完成矿产资源国情调查；绿色矿山建设。完成空间规划编制工作；做好建设用地增减挂钩及土地收储交易工作；做好自然资源日常工作，为县域经济发展提供用地保障，促进县域经济稳定增长。2023年当年财政拨款预算175万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度综合管理项目绩效总目标是全力开展城乡建设用地增减挂钩、生态修复、土地收储交易工作，取得建设用地指，保障重大项目落实和进行指标交易，促进县域经济稳定增长；
落实自然资源执法共同责任，严格保护自然资源和用途管制；创新政策机制，促进节约集约利用；突出重点，全力抓好农村集体两权登记、国土空间规划、硒资源调查和第三次全国土地大调查；依法行政，切实抓好法制国土建设；保障民生，做好防震减灾的各项工作。
产出指标：建设项目报件资料的审查、复核、组卷和上报个数≥15个；报批合格率100%。颁发不动产权登记证书数量≥10000本；建设用地计划编制通过验收率100%。
效益指标：指标交易收益金额≥2亿元；耕地保有量面积≥67.4万亩；基本农田保护面积≥54.99万亩；实现矿业权出让收入≥0.6亿元；保护土地资源、矿资源面积3308平方公里；有效解决农村集体土地权属纠纷100%。
满意度指标：人民群众满意度≥95%。
2.“执法项目”主要内容是完成国土资源执法巡查快速反应体系平台建设；做好信访维稳工作，完成行政复议、诉讼；打击违法用地、违法采矿行为，做好土地、矿山动态巡查工作及普法宣传，改善并维持好用地秩序。2023年当年财政拨款预算100万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度执法项目绩效总目标落实国土资源属地监管责任情况，督促依法依规查处国土资源违法违规行为，保护国土资源；持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，坚决守住耕地红线和生态红线，保障国家粮食安全和生态安全；完成普法培训、宣传，完成行政复议和诉讼。
产出指标：上级下发的年度卫片和季度卫片图斑的现场核实和调查合格率90%；违法占地、违法采矿的立案查处率100%；
效益指标：非税罚没款、没收款≥150万元；法律法规学习覆盖率90%；有效查处违法生产运输倒卖造成的环境污染等违法违规行为，避免环境污染面积进一步扩大。
满意度指标：信访件办结，信访对象息访；处置对象满意率≥90%。
3.“乡村振兴驻村工作队项目”主要内容是助力乡村振兴，提高人民群众满意率。2023年当年财政拨款预算23.09万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度乡村振兴驻村工作队项目绩效总目标是助力乡村振兴，提高人民群众满意率。
产出指标：驻村、社区个数4个；未返贫村3个。
效益指标：人均年收入≥7000元；受益群众户数1350人；改善人居环境村个数3个。
满意度指标：村民及帮扶对象满意率90%。
4.安可工程涉密终端替代项目是国产关键系统、关键应用及关键软硬件产品替代国外的信息技术产品的安全可控项目。2023年当年财政拨款预算25万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度执法项目绩效总目标2025年底全部完成涉密终端替代。
产出指标：国产电脑加系统23台；年底完成50%系统更换；保障核心业务信息安全。
效益指标：部门信息共享，办事人员少跑腿；无纸化办公实现率50%。
满意度指标：办公人员满意度50%。
第五部分：专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购进行管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
